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关于《白山市市本级2020年第二次预算调整方案(草案)》的说明

发布时间:2020-12-23    信息来源:白山市财政局预算科    责任编辑:预算科   收藏

 

——20201217日在市八届人大常委会第三十三次会议

白山市财政局局长  殷方勤

 

主任、各位副主任、各位委员:

2020年,市本级(市直及开发区,下同)财政收支在执行中受上级增加转移支付补助等因素影响与第一次调整预算相比有了一定变化。按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》规定,拟定了市本级第二次预算调整方案(草案)。受市政府委托,现向市届人大常委会三十三议做2020年市本级第二次预算调整方案(草案)的说明。

一、一般公共预算调整方案

(一)收入预算调整事项

一是市本级一般公共预算地方级收入比年初预算减少3400万元,减少原因主要是部分一次性罚没收入不及预期。二是市本级一般性转移支付收入增加97302万元,其中:为缓解市本级财力和资金双缺压力,财政部门加大了对上争取一般性转移支付资金工作力度,争取均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、阶段性财力补助、资源枯竭城市转移支付等一般性转移支付资金40265万元;上级新下达共同财政事权转移支付57037万元。三是区上解收入增加247万元。四是一般债务转贷收入增加79753万元,为再融资债券用于偿还到期一般债务本金。五是动用预算稳定调节基金29172万元,主要为落实市政府部署的清理拖欠民营企业和中小企业账款以及化解隐性债务等工作任务筹措财力和资金。

根据上述调整事项,需调增一般公共预算总收入203074万元,调整后市本级一般公共预算总收入为852035万元。(详见附件1

(二)支出预算调整事项

一是增加市本级一般公共预算支出60372万元;二是增加对下一般性转移支付支出41819万元;三是增加上解省级支出1730万元;四是增加债务转贷支出42086万元;五是新增债务还本支出57067万元。

根据上述调整事项,需调增一般公共预算总支出203074万元,调整后市本级一般公共预算总支出为852035万元。(详见附件2

市本级一般公共预算调整后增加支出60372万元,主要安排如下:

1、一般公共服务支出调整后增加支出8521万元,主要是机关事业单位薪级普调、补缴部分机关事业单位201410月至2019年职业年金、开展发放消费券促销活动等;

2、社会保障和就业支出调整后增加支出8584万元,主要是拨付中央和省级退休人员基本养老金调整补助资金、再就业补助资金、军队转业干部补助经费等共同财政事权转移支付;

3、卫生健康支出调整后增加支出11209万元,主要是支持公共卫生体系建设,确保常态化疫情防控所需经费,市本级在及时拨付上级疫情防控资金的同时,加大本级投入,支持卫生部门疫情防控物资采购、病房改造和新购置检验检测设备等。

4、城乡社区支出调整后增加支出4903万元,主要是支持开发区新区建设和偿还拖欠民营企业和中小企业账款等;

5、自然资源海洋气象等支出调整后增加支出3024万元,主要是偿还拖欠民营企业和中小企业账款等;

6、住房保障支出调整后增加支出10637万元,主要是化解棚改隐性债务和下达中央保障性安居工程专项用于城镇老旧小区改造等。

二、政府性基金预算调整方案

(一)收入预算调整事项

市本级政府性基金收入预算减少2926万元,其中主要是:国有土地使用权出让收入预算减少1846万元、城市基础设施配套费收入预算减少876万元

根据上述调整事项,需调减政府性基金预算总收入2926万元,调整后市本级政府性基金预算总收入为218039万元。(详见附件3

(二)支出预算调整事项

按照政府性基金预算“以收定支”原则,相应调整政府性基金支出预算。市本级政府性基金支出预算减少2926万元,其中:文化体育与传媒支出减少10万元、城乡社区支出减少1480万元、交通运输支出增加279万元、其他支出减少1967万元、债务付息支出增加200万元、债务发行费用支出增加52万元。

根据上述调整事项,需调减政府性基金预算总支出2926万元,调整后市本级政府性基金预算总支出为218039万元。(详见附件4

三、其他说明

由于上级转移支付、体制结算等诸多因素尚不确定,本次预算调整暂根据目前情况做出调整,全年预算执行情况将在2020年预算执行情况和2021年预算草案中一并报告。

以上预算调整方案,请予审议。

 

附件12020年市本级一般公共预算收入调整情况表

附件22020年市本级一般公共预算支出调整情况表

附件32020年市本级政府性基金预算收入调整情况表

附件42020年市本级政府性基金预算支出调整情况表

 

 

 

 

 

 

附件1

       

2020年市本级一般公共预算收入调整情况表

       

单位:万元

项目

2020
预算数

2020年第一次
调整预算数

2020年第二次
调整预算数

备注

一、地方级财政收入

94,400

94,400

91,000

 

税收收入

46,200

46,200

47,209

 

非税收入

48,200

48,200

43,791

 

二、转移性收入

444,592

554,561

761,035

 

返还性收入

10,695

10,695

10,695

 

一般性转移支付收入

412,396

428,665

525,967

 

专项转移支付收入

4,490

4,490

4,490

 

区上解收入

8,487

8,487

8,734

 

上年结转收入

8,524

8,524

8,524

 

一般债务转贷收入

 

93,700

173,453

 

动用预算稳定调节基金

 

 

29,172

 

 

 

 

 

 

收入总计

538,992

648,961

852,035

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

       

2020年市本级一般公共预算支出调整情况表

       

单位:万元

项目

2020

预算数

2020年第一次
调整预算数

2020年第二次
调整预算数

备注

一、财政支出

315,164

341,464

401,836

 

一般公共服务支出

29,346

29,346

37,867

 

国防支出

761

761

2,272

 

公共安全支出

22,195

22,195

24,094

 

教育支出

26,181

26,181

28,772

 

科学技术支出

1,144

1,144

1,198

 

文化旅游体育与传媒支出

5,560

5,560

7,759

 

社会保障和就业支出

97,946

97,946

106,530

 

卫生健康支出

15,297

15,297

26,506

 

节能环保支出

16,080

19,580

19,709

 

城乡社区支出

12,414

31,814

36,717

 

农林水支出

8,132

8,132

10,034

 

交通运输支出

37,951

39,951

40,968

 

资源勘探工业信息等支出

671

671

4,302

 

商业服务业等支出

244

244

440

 

自然资源海洋气象等支出

1,831

1,831

4,855

 

住房保障支出

14,291

15,691

26,328

 

粮油物资储备支出

358

358

1,182

 

灾害防治及应急管理支出

1,145

1,145

2,404

 

预备费

4,120

4,120

1,715

 

其他支出

4,217

4,217

4,217

 

债务付息支出

15,230

15,230

13,907

 

债务发行费用支出

50

50

60

 

二、转移性支出

223,828

307,497

393,132

 

返还性支出

7,839

7,839

7,839

 

一般性转移支付

203,069

219,338

261,157

 

专项转移支付

2,140

2,140

2,140

上解省级支出

10,780

10,780

12,510

 

债务转贷支出

 

67,400

109,486

 

三、债务还本支出

 

 

57,067

 

 

 

 

 

 

支出总计

538,992

648,961

852,035

 

               

 

附件3

       

2020年市本级政府性基金预算收入调整情况表

       

单位:万元

项目

2020
预算数

2020年第一次
调整预算数

2020年第二次
调整预算数

备注

一、政府性基金收入

15,150

15,150

12,224

 

国有土地使用权出让收入

10,000

10,000

8,154

 

城市基础设施配套费收入

1,500

1,500

624

 

车辆通行费

2,500

2,500

2,553

 

污水处理费收入

900

900

707

 

彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

250

250

181

 

其他政府性基金收入

 

 

5

 

二、转移性收入

9,304

205,815

205,815

 

政府性基金转移收入

4,794

30,345

30,345

 

上年结转收入

4,510

4,510

4,510

 

债务转贷收入

 

170,960

170,960

 

 

 

 

 

 

收入总计

24,454

220,965

218,039

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

       

2020年市本级政府性基金预算支出调整情况表

       

单位:万元

项目

2020
预算数

2020年第一次
调整预算数

2020年第二次
调整预算数

备注

一、财政支出

21,683

126,265

123,339

 

文化体育与传媒支出

10

10

 

 

城乡社区支出

12,551

59,051

57,571

 

交通运输支出

2,274

2,274

2,553

 

其他支出

3,048

48,708

46,741

 

债务付息支出

3,800

3,800

4,000

 

债务发行费用支出

 

 

52

 

抗疫特别国债安排的支出

 

12,422

12,422

 

二、转移性支出

2,771

94,700

94,700

 

政府性基金转移支付

2,771

15,900

15,900

 

债务转贷支出

 

78,800

78,800

 

 

 

 

 

 

支出总计

24,454

220,965

218,039